云南省人民政府外事办公室

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2019-09-09 17:30:00

资料来源:机关服务中心

目录

第一部分 云南省人民政府外事办公室机关服务中心概况

    一、主要职能

  二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出概况

  (二)项目支出绩效自评

  (三)项目绩效目标管理

  (四)2018部门整体支出绩效自评报告

  (五)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

  

第一部分 云南省人民政府外事办公室机关服务中心概况

一、主要职能

  (一)主要职能

  1、负责省外办机关后勤事务管理工作,后勤服务保障规章制度和管理办法的制定,并负责组织实施和监督;

  2、负责机关安全生产、通信、车辆及后勤设备等管理的运行与维护;

  3、负责机关传达室、活动室、会议室、监控室等办公设施的管理;

  4、负责省外办机关水、电设施设备等管理及维护保养工作;

  5、负责经营性国有资产对外租赁、管理及非税收入的收缴工作,以及返还经费的收支预算;

  6、负责绿化、物业公司实施机关绿化美化、卫生保洁、保安值守管理工作

  7、负责机关服务中心合同制人员的管理等工作。

  (二)2018年度重点工作任务介绍

  2018年,云南省人民政府外事办公室机关服务中心一是从强化制度、人员管理入手,切实加强车队的管理,确保机关公务用车适应车改制度,有效保证各项工作任务的顺利完成;二是切实加强经营性国有资产的管理,实行“收支两条线”管理;三是完成了机关赋予的后勤其他任务。

二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入云南省人民政府外事办公室机关服务中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:云南省人民政府外事办公室机关服务中心。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  云南省人民政府外事办公室机关服务中心2018年末实有人员编制27人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制22人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人),另外中心合同制人员7人,临时聘用4人。。

  离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

  实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

  

第二部分 2018年度部门决算表

  (详见附件)

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

  云南省人民政府外事办公室机关服务中心部门2018年度收入合计461.00万元。其中:财政拨款收入459.56万元,占总收入的99.69%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入1.44万元,占总收入的0.31%。与上年对比减少64.02万元,降低12.19%,主要原因:一是政策性人员工资调整;二是本年度退休1人,用事业基金弥补收支差额30.15万元。

二、支出决算情况说明

  云南省人民政府外事办公室机关服务中心部门2018年度支出合计496.35万元。其中:基本支出317.75万元,占总支出的64.02%;项目支出178.59万元,占总支出的35.98%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少7.05万元,降低1.38%,主要原因:一是增加人员工资及社会保障;二是本年支出上年结转经费16.72万元,用事业基金弥补支出差额30.15万元。

  (一)基本支出情况

  2018年度用于保障云南省人民政府外事办公室机关服务中心机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出317.75万元。与上年对比减少38.46万元,降低10.80%,主要原因:一是政策性工资调整,九月份退休1人;二是政策性补发部分交通补助。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出281.32万元,占基本支出的65.85%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费36.43万元,占基本支出的34.15%。

  (二)项目支出情况

  一般公共服务支出:165.88万元,其中135.73万元主要是项目经费,来源是国有资产有偿使用返还,主要用于财政承担全额拨款事业(在编)人员绩效部门工资,管理国有资产合同制人员工资,确保国有资产保值、增值而发生的费用,聘请专业技术人员费用等开支的费用,30.15万元用上年经费弥补。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  云南省人民政府外事办公室机关服务中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出496.35万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少7.05万元,降低1.38%,主要原因:一是政策性人员工资调整,九月份退休1人;二是本年支出上年结转经费16.72万元。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出464.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.68%。主要用于:一是保障人员工资福利支出,二是保障机构正常运转日常公用经费,三是确保国有资产的有效管理经费,用事业基金弥补收支差额30.15万元。

  2.社会保障和就业支出31.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%,为用于住房公积金支出。

  3.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  云南省人民政府外事办公室机关服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年无变化。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

  公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3.公务接待费支出0万元。其中:

  国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

  国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

  云南省人民政府外事办公室机关服务中心2018年度年机关运行经费支出0万元,与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,云南省人民政府外事办公室机关服务中心部门资产总额799.98万元,其中,流动资产683.08万元,固定资产116.90万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加44.95万元,其中固定资产增加(减少)22.98万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原0万元,实现资产使用收入0元。

  

  国有资产占有使用情况表

   

   

   

   

   

   

   

  单位:万元

   

  项目

  行次

  资产总额

  流动资产

  固定资产

  对外投资/有价证券

  在建工程

  无形资产

  其他资产

   

  小计

  房屋构筑物

  车辆

  单价200万以上大型设备

  其他固定资产

   

   

  栏次

   

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

   

  合计

  1

  799.98 

  683.08 

   

   

   

   

   116.90

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

  2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

   

  

  

  

三、政府采购支出情况

  2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

  无

六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  

第五部分 名词解释

  1、经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

  2、功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

  3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  4、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分,为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  5、一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。