云南省人民政府外事办公室

云南省人民政府外事办公室

云南省人民政府港澳事务办公室

云南省人民对外友好协会

2018-08-15 09:16:00

资料来源:财务科

第一部分  云南省人民政府外事办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 云南省人民政府外事办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省人民政府外事办公室(以下简称省外办)是云南省人民政府组成部门,归口管理指导全省外事工作,同时履行省委外事工作领导小组办公室职能。省外办下设14个内设处室和云南省国际区域合作办公室(副厅级)、机关党委、离退休人员办公室、外国机构外事服务处、机关服务中心、云南外事培训中心、云南外事服务中心,并代管云南省人民对外友好协会。云南省人民政府港澳事务办公室与省外办合署办公。云南省人民政府外事办公室主要职责:

1、执行党中央对外政策,综合归口管理全省外事工作,对全省各地区各部门各单位外事工作履行指导和监督职责,统筹协调重大外事工作和涉外事务。

2、宣传宣讲党和国家的外事政策,组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究,提出相关工作建议。

3、规范外事管理,完善和落实外事管理规章制度,督促检查各地区各部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况,参与查处因公出国(境)工作中的违纪违规案件。

4、负责承办中共云南省委、云南省人民代表大会常务委员会、云南省人民政府、中国人民政治协商会议云南省委员会的对外事务;接待来访的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾;接待从事公务活动的外国驻华机构人员。

5、归口管理因公临时出国事务,负责因公临时出国任务的审核或审批,颁发出国人员因公护照。

6、归口管理涉港澳事务,负责因公临时赴港澳任务的审核或审批,颁发因公赴港澳人员通行证;审核报批滇港澳官方、半官方和重要民间交往事务;接待来访的港澳官方、半官方及重要民间代表团(人士)。

7、负责对中华人民共和国云南段国界及边境涉外事务的日常维护和管理。

8、协助省委、省政府综合归口管理本地区涉领馆的外事事项;对外国驻滇领事机构进行日常管理。办理本地区领事认证业务。

9、负责指导媒体进行涉外新闻报道;参与审核重要涉外文稿。

10、归口管理外国记者来滇采访事务;指导有关部门安排外国记者采访活动;管理外国驻云南省的新闻机构和常驻记者,负责办理外国短期采访记者的签证电。

11、负责审核办理邀请外国人来华《被授权单位邀请(确认)函》、审核办理《外国留学人员来华签证申请表》。

12、负责审核审批有关部门申办、承办或协办的国际会议。

13、指导和管理云南省国际区域合作办公室的工作,统筹和归口管理我省国际区域合作中的重大涉外事项。

14、指导云南省人民对外友好协会开展民间对外交往活动及云南省国际友好城市工作。

15、承担中共云南省委外事工作领导小组办公室日常工作。

16、履行对州市政府外事办公室的双重领导职责,负责政策和业务指导、情况通报。

17、承办中共云南省委和云南省人民政府交办的其他事项。

省外办秉承“忠诚、团结、奉献、进取”的云南外事精神,服务党和国家的中心任务,服从总体外交战略部署,服务地方发展现实需求。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年,在省委、省政府的正确领导下,我办充分发挥部门职能、不断加强统筹协调、积极应对风险挑战,务实推进各项工作,全面完成既定的部门绩效目标。具体如下:

完成多起重要外宾接待省领导出访任务,筹办和组团参加了多起与周边邻国的机制性会议,有效推进了我省的对外开放由我办牵头,成功举办外交部云南全球推介会和中联部扶贫宣介会,在来自100多个国家的数百位外国政要、驻华使节、国际组织驻华代表和中外媒体中引起强烈反响,塑造了我省良好的对外形象;配合外交部在大理成功举办第三次澜湄外长会议,进一步凸显了云南作为澜湄合作前沿的重要地位和作用。同时,加强体制建设,强化对外工作规划部署;积极推进和谐周边建设,着力开展友好交往,大力开展公共外交,加强边境管理;全力推进辐射中心建设,着力夯实会展活动平台,大力开展友好交往合作,推动国际区域合作务实发展;统筹协调、完善制度,着力提升外事管理水平,不断加强因公出国(境)管理,加大涉外新闻工作力度,妥善做好领事保护和涉外案件处置工作,切实做好领事保护和涉外外案件处置工作,做好领馆管理与服务工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共4个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。分别是:

1.云南省人民政府外事办公室(本级)

2.云南省人民对外友好协会

3.云南省人民政府外事办公室机关服务中心

4.云南外事培训中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年度末实有人员编制184人。其中:行政编制128人,事业编制56人(其中含参公管理事业编制26人、财政补助事业编制27,经费自理事业编制3人);在职在编实有行政人员123人,事业人员46(含参公管理23人)

离退休人员116人。其中:离休11人,退休105人。

实有车辆编制21辆,在编实有车辆21辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年度收入合计6883.07万元。其中:财政拨款收入6867.89万元,占总收入的99.78%;事业收入12万元,占总收入的0.17%;经营收入0万元,占总收入的0%;其他收入3.18万元,占总收入的0.05%。2016年度总收入5091.32万,2017年度收入增加的原因是我办新增了多项工作任务因此增加相应的项目经费

二、支出决算情况说明

2017年度支出合计6416.40万元。其中:基本支出3404.37万元,占总支出的53.06%;项目支出3012.03万元,占总支出的46.942016年基本支出2916.74万元,项目支出2802.31万元,基本支出增加的原因是增加人员工资支出,项目支出增加的原因是我办新增了多项工作任务因此增加相应的项目经费

(一)基本支出情况

2017年度用于保障省外办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3351.35万元,2016年支出2916.74万元,2017支出较2016年增加的主要原因是人员工资支出的增加2017年基本工资、津贴补贴等人员经费支出1933.13万元,占基本支出的57.68%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出570.60万元,占基本支出的17.03%;离休人员支出、职工住房公积金、绩效考核目标奖等对个人家庭补助支出808.81万元,占基本支出的24.13%;其他资本性支出(购买办公设备)38.82万元,占基本支出的1.16%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障省外办机构、下属事业单位等完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3012.03万元,2016年增加了209.72万元,原因是新增了多项工作任务因此增加相应的项目经费2017年的项目支出主要内容是:全省外事工作归口管理支出、归口管理全省因公出国(境)工作的因公电子护照复合成本专项支出、受外交部委托办理我省领事认证专项工作的领事认证专项支出、机关服务中心运行支出以及其他专项支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出6252.09万元,占本年支出合计的97.44%,与上年对比增加742.74万元,主要原因是:增加人员支出以及我办新增了多项工作任务因此增加相应的项目经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务(类)支出5587.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.38%。包括行政运行支出2215.33万元,为行政单位基本支出;机关服务支出297.69万元,为机关服务中心基本支出;事业运行支出213.04万元,为事业单位基本支出;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2861.93万元,为用于行政及事业单位的事务支出。

2、住房保障支出207.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%,为用于住房公积金支出。

3、社会保障和就业支出417.70万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%,为归口管理的行政单位离退休支出172.31万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出234.78万元。

4、外交支出:38.80万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%,为外交事务支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为145.02万元,支出决算为221.05万元,完成预算的152.43%。其中:因公出国(境)费支出决算为126.27万元,完成预算的210.45%;公务用车购置及运行费支出决算为85.6万元,完成预算的155.58%;公务接待费支出决算为9.15万元,完成预算的30.6%。

2017年度“三公”经费支出决算数于预算数的主要原因:一方面是为推动我省对外开放,我办主动作为,创新思路,我办工作人员参加其他单位出访任务范围从原来的南亚、东南亚国家拓展到欧美及非洲等地区的国家另一方面根据2017年2月《省车改办关于加强陆地边界用车管理的通知》(云车改办[2017]2号),确定了我省各边境外办陆地边界车辆编制数以及车辆运行维护费用由地方财政支出,为此我办对原有陆地边界专管理项用车进行了全面检修后调配各地外办,新增车辆维保支出;同时,为了保障在国宾接待和2017年商洽会接待任务中用车安全,对国宾车辆进行维修保养,新增支出,均不在年初预算内

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016增加98.56万元,增加10.45%。其中:因公出国(境)费支出决算增加65.3万元,增加107.10%;公务用车购置及运行费支出决算增加33.33万元,增加63.77%;公务接待费支出决算减少0.07万元,下降0.76%。

因公出国(境)费增加的原因:为推动我省对外开放,我办主动作为,创新思路,为推动我省对外开放,我办主动作为,创新思路,我办工作人员参加其他单位出访任务范围从原来的南亚、东南亚国家拓展到欧美及非洲等地区的国家

公务用车运行费增加的原因:一方面根据2017年2月《省车改办关于加强陆地边界用车管理的通知》(云车改办[2017]2号),确定了我省各边境外办陆地边界车辆编制数以及车辆运行维护费用由地方财政支出,为此我办对原有陆地边界专管理项用车进行了全面检修后调配各地外办,新增车辆维保支出。另一方面,为了保障在国宾接待和2017年商洽会接待任务中用车安全,对国宾车辆进行维修保养,新增支出

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出126.27万元,占57.12%;公务用车购置及运行维护费支出85.6万元,占38.72%;公务接待费支出9.18万元,占0.04%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费

支出126.27万元,团组25个,累计42人次,为我办工作人员赴境外参加国际会议、友好交流活动以及对外交流与合作等。

 

2. 公务用车购置及运行维护费

支出85.6万元,其中:未开支公务用车购置费

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。2017年度开支财政拨款的公务用车保有量为21,较2016年增加3辆,原因是根据2017年2月《省车改办关于加强陆地边界用车管理的通知》(云车改办[2017]2号)3辆陆地边界管理专项用车纳入地方编制管理

公务用车运行维护支出85.6万元。主要用于开支日常行政用车、陆地边界管理专项用车、国宾车的燃料费、维修费、过路费、保险费等

3.公务接待费支出9.18万元。其中:

国内接待费2017年执行公务接待46次,接待355人次。为中央及其他省市相关单位来我省调研、交流以及州市县外办来我办汇报工作产生的工作餐费。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出557.49万元,与上年对比增加了52.77万元,主要原因2017新增人员导致公用支出增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

(二)国有资产占用情况

截至201712月31日资产总额18293.18万元,其中,流动资产2309.81万元,固定资产14664.93万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程1326.92万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加481.53万元,其中固定资产增加80.9万元,在建工程增加40.74万元,流动资产增加361.75万元;出租国有资产实现资产使用收入295.89万元,全额上缴国库。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

18293.18  

2309.81  

14664.93 

10782.21 

2407.48 

 

1475.248 

 

1326.92 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年部门政府采购预算534.35万元,实际采购311.31万元,其中货物类78.81万元,工程类8.72万元,服务类223.78万元。授予中小企业合同金额311.31万元,占政府采购支出总额的100%

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

1、经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2、功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

 3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

 4、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分

5、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费  、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。